Control - Informes de Auditorías
Categoría:
2024
- Informe Final Auditoría - Proceso Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios (IJPD)
- Informe Final Auditoría Procesos Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico
- Informe Final de Auditoria de Gestión de Desarrollo Humano
2023
- Informe Final Auditoría al proceso de Gestión Adecuación Y Mantenimiento de Bienes
- Informe Auditoría al Proceso de Gestión Contractual
2022
- Informe Final de Seguimiento al Proceso de Atención al Ciudadano (PQRDS) I Semestre de 2022
- Informe Misional Contexto Territorio II Semestre 2022
- Informe Auditoría Estructura Mapa de Aseguramiento IDIPRON
- Informe Final Auditoria SG-SST
- Informe Final Gestión Documental II Semestre 2021- I Semestre 2022
- Informe Final Auditoria Proceso Gestión De TICs
- Informe Segundo Seguimiento Ley de Transparencia | Corte Octubre 2022
- Informe de seguimiento PGETH Vig. 2021 a corte mayo 2022
- Informe final seguimiento reporte SIPROJ WEB - I sem de 2022
- Informe Certificado de Legalidad del Software | Vigencia 2021
- Informe Definitivo Auditoría al proceso Gestión Logística 2022
- Informe Definitivo Auditoria al proceso Misional Contextos (Internados - Externados) vig. 2021
- Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación I - 2022 Final IDIPRON Julio 2022
- Informe Definitivo Auditoria al proceso Gestión Contractual | Junio 2022
- Informe seguimiento Ley de Transparencia | Corte Abril 2022
- Informe Definitivo Auditoría Gestión Financiero - Normas internacionales
- Informe Seguimiento Austeridad Gasto Trimestre I 2022 IDIPRON
- Informe Primer seguimiento a riesgos 2022
- Informe Seguimiento Ejecución Pptal-PAC-Reservas-Pasivos Exigibles-PAA Mar-Abr-22
- Informe definitivo auditoria al Proceso de Atención al Ciudadano II sem 2021
- Informe decreto 807 | Segundo Semestre 2021
- Informe Ejecutivo Directiva 008 de 2021
- Seguimiento Gestión Comité Consolidación | Vigencia II semestre 2021
2021
- Informe de seguimiento a planes de mejoramiento interno – 311221
- Informe Final Economato
- Informe de Legalidad del Software 2021
- Informe Directiva 003 de 2013-15 mayo 2021
- Informe Directiva 003 de 2013-15 noviembre 2021
- Informe Final auditoria Atención al ciudadano I sem. 2021
- Informe Final auditoría contable 2021
- Informe Final auditoria especial UPI Bosa
- Informe final auditoria Gestión Ambiental
- Informe Final Auditoría Participación Ciudadana 2021 II Semestre 2020- I Semestre 2021
- Informe Final Emprender vigencia 2020
- Informe Final Gestión contractual 2021
- Informe Final II Seguimiento Enlace Transparencia 2021
- Informe Final SST – Seg. Resolución 0312 de 2019 VIG. 2020-2021
- Informe Segundo Seguimiento Caja Menor No. 1
- Informe Segundo Seguimiento Caja Menor No. 2
- Informe Final Auditoría Área Sicosocial 2021
- Informe Final Auditoría Sociolegal 2021
- Informe Final Auditoría Proceso Presupuesto 2021
- Informe Decreto 807 I Semestre 2021
- Informe Servicios Administrativos -Transportes y Servicios Públicos 2021
- Informe Final Auditoria de Seguimiento Atención al Ciudadano II Semestre 2020
- Informe Caja Menor No 1- Subdirección Técnica Administrativa y Financiera
- Informe Caja Menor No 2- Submétodos
- Informe Final Auditoria especial visita La Florida
- Informe Final I Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción y Gestión V1
2020
- Informe Decreto 807
- Segundo Seguimiento Caja Menor No. 1 2020
- Segundo Seguimiento Caja Menor No. 2 2020
- Informe Final Atención al Ciudadano I Semestre 2020
- Informe Final Auditoria Seg Misional - Áreas de Derecho
- Informe Final II Seguimiento Enlace Transparencia 2020
- Informe Definitivo Gestión Contractual 2020
- Informe Definitivo Austeridad en el Gasto II Trimestre 2020
- Informe Definitivo Mantenimiento de Bienes
- Informe Final Auditoria Investigación
- Informe Final Auditoria Seguimiento Planes de Mejoramiento Proceso Misional - Educación
- Informe Definitivo Servicios Administrativos
- Primer Seguimiento: Ejecución de metas físicas y presupuestales orientadas al Plan de Desarrollo
- Informe Definitivo Auditoria Participación Ciudadana
- Informe Final SST -SEG Res. 0312 de 2019
- Informe Final ATC II Semestre Vigencia 2019
- Informe Final de Comunicaciones
- Informe Definitivo Gestión Jurídica
- Informe final seguimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014
- Informe de Auditoría a la Prestación del Servicio en la UPI del OASIS
- Informe de Auditoría Gestión del Mejoramiento
- Informe de Auditoría Gestión Financiera
- Cuarto Seguimiento Ejecución de metas físicas, presupuestales y contractuales orientadas al Plan de Desarrollo Distrital
2019
- Informe definitivo Auditoría Estímulos de Corresponsabilidad
- Informe final Auditoría Gestión Logística
- Informe final Auditoría Seguimiento ATC 2019
- Informe final Gestión Contractual
- Informe Caja Menor # 1 Subdirección Financiera y Adm
- Informe Caja Menor # 2 Subdirección Talento Humano
- Informe Convenio Distrito Joven
- Informe Definitivo Upis
- Informe Final Convenio Icetex 0319 de 2017
- Informe Seguimiento Educación
- Informe Seguimiento Enlace Transparencia Dic 2019
- Primer Seguimiento Vigencia a Caja Menor No 2
- Primer Seguimiento Vigencia a Caja Menor No 1
- Informe de Gestión Judicial - Primer semestre 2019
- Informe Auditoría Regular de Gestión Proyecto 1104
- Informe seguimiento estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según resolución 1111 de 2017
2018
- 2,3 y 4 Informe Decreto 215 de 2018
- Informe definitivo Territorio con Ajustes de Réplica
- Informe definitivo Territorio
- Informe definitivo Participación ciudadana (Versión Word)
- Informe definitivo Participación ciudadana
- Informe definitivo de auditoría proceso Gestión Financiera - Subproceso Contabilidad Vigencia 2017 y parte 2018.
- Informe de Auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía, primer semestre 2018. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS).
- Informe seguimiento buenas prácticas de manufactura (BPM)
- Auditoría regular de gestión
- Auditoría regular de gestión - proceso de gestión jurídica
- Informe definitivo de auditoría de gestión al proceso de comunicaciones
- Auditoría Regular Proceso de Apoyo Gestión Documental
- Auditoría Interna de Gestión Proceso Gestión Desarrollo Humano Área de Nómina y Liquidaciones
- Auditoría Regular de Gestión - Proceso de Gestión Contractual Vigencia Segundo Semestre 2017 y Primer Semestre 2018
- Ejecución de metas físicas, presupuestales y contractuales de los proyectos de inversión del idipron relacionadas con el plan de desarrollo distrital
- Informe preliminar de auditoría interna de gestión – proceso estratégico planeación
- Auditoría general- área de educación
- Metas físicas, presupuestales y contractuales de los proyectos de inversión del idipron - plan de desarrollo del distrito corte 31 marzo
2017
- Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía, segundo semestre 2017. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS).
- Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía, primer semestre 2017. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS).
- Auditoria regular de gestión - “Estrategia de baños públicos” convenios interadministrativos de la etapa autonomía y autogobierno del modelo pedagógico.
- Primer arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de desarrollo humano
- Segundo arqueo realizado a la caja menor de la subdirección técnica de desarrollo humano
- Segundo arqueo de la caja menor de la subdirección técnica administrativa y financiera
- Primer arqueo de la caja menor de la subdirección técnica administrativa y financiera
- Auditoria regular de gestión - proceso gestión ambiental
- Informe final auditoría interna de gestión - proceso de gestión contractual vigencia 2016 - primer semestre 2017
- Informe definitivo auditoría regular de gestión - proceso de gestión financiera - área de contabilidad
- Auditoria regular de gestión – proceso de gestión financiera subproceso presupuesto
- Informe final de auditoría de gestión al proceso de restitución de derechos vigencia 2016
- Segundo seguimiento al plan anual de adquisiciones – IDIPRON vigencia 2017
- Primer seguimiento al plan anual de adquisiciones – IDIPRON vigencia 2017
- Tercer seguimiento al plan anual de adquisiciones –IDIPRON vigencia 2017
- Cuarto seguimiento al plan anual de adquisiciones –IDIPRON vigencia 2017
- Informe seguimiento buenas prácticas de manufactura (BPM)
2016
- Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS).
- Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica y administrativa y financiera
- Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de desarrollo humano
- Primer Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de métodos educativo y operativo
- Primer arqueo de la caja menor de la subdirección técnica administrativa y financiera
- Informe final auditoría interna de gestión - proceso gestión de comunicaciones vigencia 2016
- Auditoría interna de gestión - control interno disciplinario
- Informe final de Auditoría interna de Gestión – Proceso de gestión de desarrollo humano vigencia 2015
- Informe de auditoría interna de gestión - proceso de restitución de derechos- estrategia ESCNNA
- Auditoría especial a la administración de los alimentos en la unidad de la rioja
- Informe final auditoría interna de gestión - proceso de gestión contractual vigencia 2015
- Informe final auditoría interna de gestión- Proceso de gestión jurídica vigencia 2015
- Informe de auditoria de gestión al proceso de gestión logística vigencia 2015
- Auditoría regular de gestión – Seguimiento plan de adquisiciones enero -abril 2016
- Auditoría interna de gestión - línea estratégica jóvenes en paz – vigencia 2015
- Auditoría interna Proyecto de Inversión 640
- Informe final de Auditoría interna de Gestión – Proceso planeación de la gestión y la participación ciudadana
- Auditoría de gestión - proceso de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
- Auditoría interna especial proceso de apoyo servicios administrativos - suministro de combustible
2015
- Informe de auditoría de gestión al proceso de atención a la ciudadanía. (Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS).
- Informe de seguimiento y evaluación a la actualización de los mapas de riesgos de IDIPRON
- Primer arqueo de la caja menor de la subdirección técnica administrativa y financiera
- Primer Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de métodos educativos y operativa
- Segundo arqueo de la caja menor de la subdirección técnica y administrativa y financiera
- Segundo Arqueo de la caja menor de la subdirección técnica de métodos educativos y operativa
- Auditoría especial a la administración de los alimentos en la Unidad de San Francisco
- Auditoría especial comités del IDIPRON
- Auditoría especial seguimiento plan de adquisiciones año 2015
- Auditoría interna especial - Gestión tecnológica de la información
- Ingreso, Legalización y ubicación de los vehículos placa ELE-185 y OFK-205
- Auditoría especial Proceso de compra papelería 2015 modalidad acuerdo marco
- Auditoría interna especial - Implementación módulo Limay del Sistema Financiero y Administrativo -SI Capital
- Auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Contractual
- Informe definitivo de auditoría de gestión al proceso de planeación de la gestión y participación
- Proceso de gestión financiera - Seguimiento ejecución presupuestal
- Auditoría regular de gestión - proceso de gestión financiera subproceso tesorería
- Auditoría interna de gestión - Proceso misional restitución de derechos - Upis internados La Florida
- Auditoría interna de gestión - Proceso misional restitución de derechos - Upis internados La 27 sur
- Auditoría interna de gestión - Proceso misional restitución de derechos - Upis internados San Francisco
- Auditoría interna de gestión - Proceso misional restitución de derechos - Upis internados La Arcadia
- Auditoría interna de gestión - Proceso misional abordaje en territorio a niñas, niños, adolescentes y jóvenes
2014
- Segundo arqueo de la caja menor de la subdirección administrativa y financiera
- Auditoría especial - gestión de desarrollo humano subproceso administración del talento humano “control de entrada y salida funcionarios de planta”
- Auditoría especial licitación pública 001 de 2014
- Auditoría interna de gestión regular- proceso de planeación de la gestión y participación – participación ciudadana e interinstitucional
- Auditoria regular de gestión - proyecto de inversión 724 “Generación de ingresos y oportunidades como herramienta de recuperación para beneficiarios en fragilidad social”
- Informe de auditoría de gestión del proceso de atención a la ciudadanía. (sistema distrital de quejas y soluciones – SDQS).
- Auditoria regular de gestión - proceso de gestión financiera
- Auditoría especial trámite pago y seguimiento servicios públicos
- Informe especial normas en materia de derecho de autor sobre software
2013
- Informe final auditoría interna de gestión - proceso gestión de comunicaciones
- Auditoría interna control interno disciplinario
- Auditoría Gestión de desarrollo humano
- Auditoría Gestión contractual
- Auditoría Gestión Jurídica
- Auditoría Proceso Estratégico Planeación
- Auditoría Proceso Misional
- Auditoría al proceso de apoyo - Participación ciudadana
2012
- Auditoría - atención y participación ciudadana - sistema de quejas y soluciones
- Informe especial unidad de protección integral Arborizadora Alta
- Consolidado visitas especiales a baños públicos
- Informe especial subproceso búsqueda activa
- Caja menor no. 1 IDIPRON – sector rural y apoyo operativo
- Caja menor no. 2 IDIPRON – sector urbano y administrativa
- Informe especial inconsistencias sub bodegas de acopio San blas y Oasis
- Plan e informe de auditoria - proceso estratégico - comunicaciones
- Plan e informe de auditoria - Control interno disciplinario
- Informe especial entregas insumos talleres por parte del área de almacén
- Plan e informe de auditoria - Gestión contractual
- Plan e informe de auditoria - Proceso de apoyo - gestión documental
- Plan e informe de auditoria - Gestión jurídica
- Plan e informe de auditoria - Proceso gestión financiera: áreas de tesorería, contabilidad y presupuesto
- Plan e informe de auditoria - Proceso estratégico - mejoramiento continuo
- Plan e informe de auditoria - Proceso estratégico – planeación
- Plan e informe de auditoría - Proceso misional: protección integral del niño/a, adolescentes y/o jóvenes en situación de vida de y en calle
- Plan e informe de auditoria - Proceso de apoyo: tecnologías de información y comunicaciones
- Informe especial proyecto 4006
- Informe especial procesos de contratación tóneres y cartuchos para impresoras, vigencias 2010 y 2011
- Informe especial Unidad de Protección Integral Perdomo